上饒市廣信區檔案館2022年部門預算

目錄

第一部分上饒市廣信區檔案館概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分上饒市廣信區檔案館2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分上饒市廣信區檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分上饒市廣信區檔案館概況

一、部門主要職責

1、負責接收、收集區直各單位和其他組織或個人按規定移交進館或保存的各種各類檔案、征集散存在社會上的檔案，為黨和國家積累檔案史料。2、對館藏檔案進行科學保管、整理、研究和編目工作，并進行檔案技術保護，提高檔案管理水平，逐步實現檔案管理現代化。3、建立、健全檔案管理制度，定期檢查檔案保管狀況，配置適宜保管檔案的庫房、設施和設各，采用先進技術和消防措施確保檔案的安全。4、依法開放館藏檔案，提供檔案信息為社會服務。

二、機構設置及人員情況

2022年廣信區檔案館有預算單位1個，年末編制人數8個，其中：參公人員3人，事業人員3人；年末實有人數6人，其中在職人員6人，退休人員9人。

第二部分上饒市廣信區檔案館2022年部門預算表

（詳見附表）上饒市廣信區檔案館2022年部門預算公開

第三部分上饒市廣信區檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年上饒市廣信區檔案館收入預算總額為94.85萬元。其中：財政經費撥款收入94.85萬元。較上年預算安排的減少了941.79萬元,主要減少檔案館新館工程建設項目預算。

（二）支出預算情況

2022年上饒市廣信區檔案館支出預算總額94.85萬元，其中，按支出項目類別劃分：基本支出83.85萬元，其中：包括工資福利支出47.23萬元、商品和服務支出32.18萬元、對個人和家庭的補助3.44萬元、資本性支出1萬元；項目支出11萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出94.85萬元。

按支出經濟分類劃分具體支出情況是：基本工資福利支出47.23元；商品和服務支出33.18萬元；對個人和家庭的補助支出3.44萬；項目支出11萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數94.85萬元，較上年預算安排的減少了893.64萬元。主要是減少檔案館新館工程建設項目預算，具體支出情況：基本工資福利支出47.23元；商品和服務支出33.18萬元；對個人和家庭的補助支出3.44萬；項目支出11萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算32.18萬元,比2021年預算增加6萬元,增長23.18%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、水費1萬元，電費5萬元，郵電費1.2萬元、取暖費0.34萬元，差旅費1.5萬元、維修（護）費3.5萬元、公務接待費1萬元、勞務費8萬元、工會經費1.64萬元、福利費1.5萬元、其他交通費用2萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額4萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。

（九）項目情況說明

1.檔案數字化工程建設項目

1）項目概述：利用我省數字化信息共享平臺這個網絡資源，推動館藏檔案資源數字化、增量檔案電子化，逐步實現對數字檔案信息資源的網絡化管理以及分層次多渠道提供檔案信息資源利用和社會共享服務

2）立項依據：電子檔案元數據包括各門類電子檔案的電子目錄和系統自動捕獲的電子檔案元數據。

3）實施主體：實現館藏檔案資源數字化、增量檔案電子化

4）實施方案:增量檔案電子化，逐步實現對數字檔案信息資源的網絡化管理

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：2022年度預算支出：11萬元

7）績效目標和指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量

全文數字化掃描

<=55萬頁

質量

檔案掃描成品合格率

>=95%

時效

檔案信息化建設論證工作完成及時率

=100%

成本

成本控制數

<=11萬元

效益指標

社會效益

檔案歸檔及時性

=100

生態效益

數據檔案歸檔率（%）

>=98

可持續影響

加強檔案安全保護

>=100

滿意度

滿意度

數字化檔案利用滿意度（﹪）

>=96

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年檔案館“三公”經費一般公共預算安排1萬元。其中:

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是:無。

公務接待費1萬元,比上年減0.28萬元,主要原因是:壓縮公務接待費用。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是:無。

公務用車購置費0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是:無。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

由部門結合實際填寫。