上饒市廣信區紅十字會單位2021年部門預算

目錄

第一部分上饒市廣信區紅十字會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分上饒市廣信區紅十字會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分上饒市廣信區紅十字會2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分上饒市廣信區紅十字會單位概況

一、部門主要職責

廣信區紅十字會是中國紅十字會的區級分會，是從事人道主義工作的社會救助團體。以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業為宗旨。

廣信區紅十字會于2011年12月理順管理體制，由掛靠區衛計委改為單獨設置，列群眾團體序列，為正科級全額撥款單位，核定事業編制6名。

二、部門基本情況

機構設置及人員情況：

縣紅十字會共有預算單位1個，財政全額撥款事業編制數6個，實有事業編制4人，聘用人員1人，掛職干部1人。納入本部門預算匯編范圍的單位共1個。

本部門編制人數7人，其中全額補助事業編制7人。年末實有在職人數9人，其中全額補助事業編制7人，借調人員1人，臨時合同制人員1人。

第二部分上饒市廣信區廣信區紅十字會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年廣信區紅十字會收入預算總額為74.95萬元，其中：財政撥款收入71.95萬元,非稅收入3萬元。較上年預算增加18.19萬元，增加比率為32.05%。

（二）支出預算情況

2021年廣信區紅十字會預算總額為74.95萬元。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出74.95萬元，包括工資福利支出41萬元，較上年預算增加19.94萬元，增加比率為94.68%.商品和服務支出32.05萬元.（辦公費1.5萬元、印刷費0.19萬元、咨詢費0.19萬元、水費0.1萬元、電費0.38萬元、郵電費0.68萬元、取暖費0.14萬元、差旅費0.2萬元、維修費0.28萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.35萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.78萬元、專用材料費7萬元、被裝購置費0.1萬元、專用燃料費2.77萬元、勞務費6.8萬元、工會經費0.51萬元、福利費3萬元、其他交通費0.8萬元、其他商品服務支出5.8萬元）。較上年預算減少1.65萬元，壓縮比率為4.9%。資本性支出1.9萬，較上年預算減少0.1萬元，壓縮比率為5%。.其中：按支出功能科目劃分：其他紅十字事業支出17.95萬元。較上年預算減少73萬元，減少比率為97.40%。

（三）財政撥款支出情況

2021年廣信區紅十字會支出為71.95萬元，其中用于工資福利41萬元，商品和服務支出29.05萬元，資本性支出1.9萬元.較上年增加18.19萬元，增加比率為32.05%。主要原因為人事編制的增加，導致工資的增加。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預算安排支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費部門的公用經費33.95萬元，包括辦公費1.5萬元及印刷費0.19萬元、郵電費0.68萬元、差旅費0.2萬元、會議費0.35萬元、福利費3萬元、日常維修費0.28萬元、專用材料7萬元及一般設備購置費1.9萬元、辦公用房水電費0.48萬元、辦公用房取暖費0.14萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元以及其他費用18.23萬元。較上年預算減少1.65萬元，壓縮比率為4.9%.

（六）政府采購情況

2021年政府采購總額1.9萬元，其中：政府采購貨物預算1.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較上年比較減少0.1萬元，減少比率為5%.

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年9月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。整體支出績效目標支出中任務1個（救助困難人員）。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年上饒市廣信紅十字會“三公”經費預算安排0.78萬元。其中：

公務接待費0.78萬元，與上年減少18.75%。主要原因是嚴格控制接待數量和接待標準。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因本單位沒有公務用車。

第三部分上饒市廣信區紅十字會單位2021年部門預算表

十張表（詳見附表）上饒市廣信區紅十字會2022年部門預算

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。