上饒市廣信區紅十字會2022年部門預算
目錄
第一部分上饒市廣信區紅十字會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分上饒市廣信區紅十字會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算"三公"經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分上饒市廣信區紅十字會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分
第一部分上饒市廣信區紅十字會單位概況
一、部門主要職責
廣信區紅十字會是中國紅十字會的縣(區）級分會，是從事人道主義工作的社會救助團體。以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業為宗旨。
廣信區紅十字會于2011年12月理順管理體制，由掛靠區衛計委改為單獨設置，列群眾團體序列，為正科級全額撥款單位，核定事業編制6名。
廣信區紅十字會遵循國際紅十字與紅新月運動的七項基本原則，積極履行《中華人民共和國紅十字會法》賦予的各項職責，突出抓好備災救災、衛生救護知識培訓、社會服務、傳播國際人道法及紅十字運動基礎知識、推動無償獻血和紅十字青少年道德教育、造血干細胞捐獻、預防艾滋病等主要工作；加強人才培養、向社會宣傳和多渠道籌集資金等工作，配合社會主義精神文明建設和社會保障制度的建立，努力建設中國特色的紅十字事業。
二、機構設置及人員情況
納入本部門預算匯編范圍的單位共1個。
本部門編制人數7人，其中全額補助事業編制7人。年末實有在職人數11人，其中全額補助事業編制7人，借調人員2人，臨時合同制人員2人。
第二部分上饒市廣信區紅十字會2022年部門預算表
（詳見附表：
2022年預算公開表格）
第三部分上饒市廣信區紅十字會2022年部門預算情況說明
第四部分
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年廣信區紅十字會收入預算總額為90.95萬元，其中：財政撥款收入90.95萬元,非稅收入0萬元。較上年預算增加16元，增加比率為21.35%。
（二）支出預算情況90.95萬元。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出90.95萬元，包括工資福利支出79.35萬元，較上年預算增加38.35萬元，增加比率為93.54%.商品和服務支出10.1萬元.（辦公費1.2萬元、印刷費0.6萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.2萬元、維修費0.2萬元、會議費0.5萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費3.5萬元、其他交通費1萬元、其他商品服務支出0.3萬元）。較上年預算減少21.95萬元，下降比率為68.49%。資本性支出1.5萬（主要為辦公設備購置），較上年預算減少0.4萬元，下降比率為21.05%。.其中：按支出功能科目劃分：其他紅十字事業支出17.95萬元。較上年預算減少57萬元，下降比率為76.05%。其他社會保障就業支出增加73萬元（新增科目，上年數為0）。
（三）財政撥款支出情況
2022年廣信區紅十字會支出為90.95萬元，其中用于工資福利79.35萬元，商品和服務支出10.1萬元，資本性支出1.5萬元.較上年增加16萬元，增加比率為21.35%。主要原因為上年人事編制的增加，導致工資的增加，上年獎金及福利津貼只做了部份預算，2022年做了全額的）
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出90.95萬元，其中：其他紅十字事業支出90.95萬元.主要原因為上年人事編制的增加，導致工資的增加，上年獎金及福利津貼只做了部份預算，2022年做了全額的）
（四）政府性基金情況
本部門2022年沒有使用政府性基金預算安排支出。
（五）國有資本經營情況
本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算11.6萬元,比2021年預算減少22.35萬元,下降65.83%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公費1.2萬元、印刷費0.6萬元、水費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.2萬元、維修費0.2萬元、會議費0.5萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費3.5萬元、其他交通費1萬元、其他商品服務支出0.3萬元，辦公設置購置1.5萬元。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無
（九）項目情況說明
2022年無重點項目
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年廣信區紅十字會單位“三公”經費一般公共預算安排1萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）無變化
公務接待費1萬元,比上年增加0.22萬元,主要原因是:本年非同城接持考察增加。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）無變化
公務用車購置費0元,比上年增（減）0萬元比上年增（減）無變化。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業名詞
由部門結合實際填寫。