目錄
第一部分中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算"三公"經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策以及中央、省委、市委和區委的決議、決定和工作的部署，負責區委重要會議、領導講話和上報下發的重要文件的起草和區委日常的文書處理，負責部門代擬區委文件和領導講話的校核、規范、把關，負責對全區黨委辦公部門秘書工作業務的聯系和指導。（二）圍繞中央、省委和市委重要決策以及區委總體工作部署，開展調研，并負責信息的收集、綜合和報送工作。（三）負責區委常委會議、書記辦公會議、區黨代會、區委全委會、區委工作會、全區領導干部會等會議的會務工作，負責區委領導參加重要公務活動的組織安排。（四）承辦市委規定須報告貫徹情況的事項、區委決議事項以及省委、市委、區委領導同志有關指示的查辦、催辦、督辦工作；圍繞中央、省委、市委和區委的重要會議、重要文件精神和重要工作部署的貫徹落實開展督促檢查。（五）負責區委與上下內外的聯系和協調區委領導交辦事項的落實工作。（六）完成區委交辦的其他工作任務。
二、機構設置及人員情況
2022年廣信區委辦有預算單位1個，年末編制人數24個，其中行政編制20人，事業編制4人；年末實有人數21人，其中在職人員21人，退休人員10人。
第二部分中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室2022年部門預算表
（詳見附表）
中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室2022年部門預算公開表
第三部分中國共產黨上饒市廣信區委員會辦公室2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年中共上饒市廣信區委員會辦公室收入預算總額為360.35萬元。其中：財政經費撥款收入360.35萬元。較上年預算安排的減少了104.25萬元，主要網絡視頻會議等項目預算。
（二）支出預算情況
2022年中共上饒市廣信區委員會辦公室支出預算總額為360.35萬元，其中，按支出項目類別劃分：基本支出249.25萬元，其中：包括工資福利支出222.07萬元、商品和服務支出23.09萬元、對個人和家庭的補助4.09萬元；項目支出111.1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出360.35萬元。
按支出經濟分類劃分具體支出情況是：工資福利支出222.07元；商品和服務支出23.09萬元；對個人和家庭的補助支出4.09萬；其他運轉類支出111.1萬元。
（三）財政撥款支出情況
財政撥款支出預算數360.35萬元，較上年預算安排的減少了104.25萬元。主要網絡視頻會議等項目預算。具體支出情況：工資福利支出222.07元；商品和服務支出23.09萬元；對個人和家庭的補助支出4.09萬；其他運轉類支出111.1萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算73.1萬元,比2021年預算減少1.89萬元,下降2.4%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額51.1萬元,其中:政府采購貨物預算51.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛,執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。
（九）項目情況說明
1.創文工作項目
1）項目概述：創文工作
2）立項依據：創建文明城市
3）實施主體：單位包干小區創文工作
4）實施方案:單位包干小區創文工作
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2022年度預算支出：10萬元
7）績效目標和指標
2.督查工作項目
1）項目概述：主要負責黨委、政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實，承擔全區所有工作的督查、辦理主要領導批示件、考核考評全區各單位年度工作、接待上級督查與考評等工作。
2）立項依據：承擔全區所有工作的督查、辦理主要領導批示件、考核考評全區各單位年度工作、接待上級督查與考評等工作。
3）實施主體：主要負責黨委、政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實，承擔全區所有工作的督查、辦理主要領導批示件、考核考評全區各單位年度工作、接待上級督查與考評等工作。
4）實施方案:承擔全區所有工作的督查、辦理主要領導批示件、考核考評全區各單位年度工作、接待上級督查與考評等工作。
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2022年度預算支出：10萬元
7）績效目標和指標
3.機要、保密業務工作項目
1）項目概述：中央國家機關在其職權范圍內管理或者指導本系統的保密工作，監督執行保密法律法規，可以根據實際情況制定或者會同有關部門制定主管業務方面的保密規定。
2）立項依據：保密法。
3）實施主體：保密行政管理部門履行職責所需的經費，應當列入本級人民政府財政預算。機關、單位開展保密工作所需經費應當列入本機關、本單位的年度財政預算或者年度收支計劃。
4）實施方案:各級保密行政管理部門應當組織開展經常性的保密宣傳教育。機關、單位應當定期對本機關、本單位工作人員進行保密形勢、保密法律法規、保密技術防范等方面的教育培訓。
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2022年度預算支出：24萬元
7）績效目標和指標
4.鄉村振興工作項目
1）項目概述：實施鄉村振興戰略是黨的十九大作出的重大戰略決策，為新時代農業農村改革發展指明了方向、明確了重點。
2）立項依據：實施鄉村振興戰略是黨的十九大作出的重大戰略決策，為新時代農業農村改革發展指明了方向、明確了重點。
3）實施主體：實施鄉村振興戰略是黨的十九大作出的重大戰略決策，為新時代農業農村改革發展指明了方向、明確了重點。
4）實施方案:實施鄉村振興為新時代農業農村改革發展指明了方向、明確了重點。
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2022年度預算支出：10萬元
7）績效目標和指標
5.其他運轉開支工作項目
1）項目概述：電子政務內網維護、會務費等工作
2）立項依據：電子政務內網維護、會務費
3）實施主體：電子政務內網維護、會務費
4）實施方案:電子政務內網維護、會務費等工作
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2022年度預算支出：57.1萬元
7）績效目標和指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量
嚴格按計劃實施
=100%
質量
認真開展各類工作
=100%
時效
確保各項工作按既定時間節點推進、落實。
2022年12月
成本
合理范圍內開支
>=57.1萬元
效益指標
社會效益
推動黨的決策部署有效落實
=100%
可持續影響
可持續影響
可持續
滿意度
滿意度
群眾滿意
=100%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年區委辦“三公”經費一般公共預算安排16.9萬元。其中:
因公出國（境）費4.2萬元,比上年減0萬元,主要原因是:因疫情，無因公出國。
公務接待費4.6萬元,比上年減0.6萬元,主要原因是:壓縮公務接待費用。
公務用車運行維護費8.1萬元,比上年減10.8萬元,主要原因是:減少車輛3輛。
公務用車購置費0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是:無。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、部門涉及的專業名詞